+UKKYdpzL/dia+iPcHDLeSvkj9U=KjZ8qU/3gA0KJr38DPqMT/5Wfj8=bnwXw8EuYmlozLGzFEZDBd/Iue5MdCWHyXerbJ4ljHefUiMQNOL+43EXT5X0vm7e oU8YH01T37m+8EB9TOMb9kv4/JxiWtECPSojrJ6YGJG8v3sitSGU54kby//FlUcY MWyBmmULiZORbhUFWPGdZB952AacGgq9EaR97Y5CR2g=MIIE6TCCA9GgAwIBAgIDBhnvMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxFDASBgNVBAUTC05y IHdwaXN1OiAxMQswCQYDVQQGEwJQTDEiMCAGA1UECgwZVW5pemV0byBUZWNobm9s b2dpZXMgUy5BLjETMBEGA1UEAwwKQ0VSVFVNIFFDQTAeFw0xMzEyMDkxMDM3NDJa Fw0xNTEyMDkxMDM3NDJaMIH7MTMwMQYDVQQDDCpNYWNpZWogR3JhYm93c2tpOyBN aW5pc3RlcnN0d28gxZpyb2Rvd2lza2ExDzANBgNVBCoMBk1hY2llajESMBAGA1UE BAwJR3JhYm93c2tpMRowGAYDVQQFExFQRVNFTDo1OTA4MTMwMzI3NjEhMB8GA1UE CgwYTWluaXN0ZXJzdHdvIMWacm9kb3dpc2thMSowKAYDVQQQMCEMDldhd2Vsc2th IDUyLzU0DA8wMC05MjIgV2Fyc3phd2ExETAPBgNVBAcMCFdhcnN6YXdhMRQwEgYD VQQIDAttYXpvd2llY2tpZTELMAkGA1UEBhMCUEwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD gY0AMIGJAoGBAJ69Io1VEQR/Fdg8ee6LCI3qUC5dWT53zbRekKyvVqZUf2VlJ7D5 6Ko2n2cC7apNpt8/ISgnqm2k2AUnoAt90VuVbX0qmO3tWLlhVTODPpNu384zMMef kGjP4vQKQFFTva0I0D7VAbZkaPgDJpx8BoYwfPAWQbrzU1BTj4yJsvl1AgMBAAGj ggGWMIIBkjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwgfUGA1UdIAEB/wSB6jCB5zCB5AYLKoRo AYb2dwIEAQEwgdQwLQYIKwYBBQUHAgEWIWh0dHA6Ly93d3cuY2VydHVtLnBsL3Jl cG96eXRvcml1bTCBogYIKwYBBQUHAgIwgZUMgZJDZXJ0dW0gUUNBIFByb2Zlc2pv bmFsbnkgLSBrd2FsaWZpa293YW55IGNlcnR5ZmlrYXQgd3lkYW55IHByemV6IFVu aXpldG8gVGVjaG5vbG9naWVzIFMuQS4gemdvZG5pZSB6IHd5bWFnYW5pYW1pIFVz dGF3eSBvIHBvZHBpc2llIGVsZWt0cm9uaWN6bnltLjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMC8G A1UdHwQoMCYwJKAioCCGHmh0dHA6Ly9jcmwuY2VydHVtLnBsL3FjYTExLmNybDAo BggrBgEFBQcBAwQcMBowCAYGBACORgEBMA4GCSqEaAFlAwEBAgoBBDAfBgNVHSME GDAWgBTyTl5reRDOhMckfhIqTI/PyDAH2TANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAYyGA ZW//zyNfyX/9ZT90r2ynisSC3bZcO91Sa38lxzBmNRBGEAg+162OPyxKNpUes0sI 3vT7naZwCQIPsb8dJbMa9nHwHS5Kjq+IEV6SlnE2gcxcNdVA9dUDTUw/zCFeuxQ9 UkkP/Hd1HgKz39q+0bAOa0NFLBMISCCawlfRojPl9qzi28Tu/hOiuzlQ+woFhEAw 4Xje0tm4GUmHrP8SKYbJupAkigSjzIxF3PDmfty3SMp14mnBn0lst7bdUmIEr+rR InwjTpQUvJsk3Lyr6AnNghXQPqhv/3ZgJC9rAG5WH31yB2huYSKmUAtFppVq6QL8 c18tcUtq3ETOTSLIXg==2015-03-12T15:40:48ISRansgLqMHcM1E2+trGr0KnAOI=CN=CERTUM QCA,O=Unizeto Technologies S.A.,C=PL,serialNumber=Nr wpisu: 1399855MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/xml Content-Transfer-Encoding: binary Content-Disposition: filename="ZARZĄDZENIE KZ XML.xml"http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.1.3.1Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwahttp://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdftext/xmlhttp://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApprovalMIIIawYJKoZIhvcNAQcCoIIIXDCCCFgCAQMxCzAJBgUrDgMCGgUAMIHUBgsqhkiG 9w0BCRABBKCBxASBwTCBvgIBAQYLKoRoAYb2dwIEAQIwITAJBgUrDgMCGgUABBRH vnvJ3gidWHZNRpqi02fXomUWqwIFALOal60YDzIwMTUwMzEyMTU0MDQ4WjADAgEB AgkAybtxNpu6JbWgYaRfMF0xFDASBgNVBAUTC05yIHdwaXN1OiAyMQswCQYDVQQG EwJQTDEiMCAGA1UECgwZVW5pemV0byBUZWNobm9sb2dpZXMgUy5BLjEUMBIGA1UE AwwLQ0VSVFVNIFFUU0GgggSZMIIElTCCA32gAwIBAgIUEUZ8FfBVL0MFGSrtMtmI KeVZfXwwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwbjELMAkGA1UEBhMCUEwxLjAsBgNVBAoMJU1p bmlzdGVyIHdsYXNjaXd5IGRvIHNwcmF3IGdvc3BvZGFya2kxLzAtBgNVBAMMJk5h cm9kb3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppIChOQ0NlcnQpMB4XDTE0MDQwNzA3 MjQyOVoXDTE5MDQwNzIzNTk1OVowXTEUMBIGA1UEBRMLTnIgd3Bpc3U6IDIxCzAJ BgNVBAYTAlBMMSIwIAYDVQQKDBlVbml6ZXRvIFRlY2hub2xvZ2llcyBTLkEuMRQw EgYDVQQDDAtDRVJUVU0gUVRTQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC ggEBAK/O3m9Jgx1VxRIa1hJ+NXL1jSKcIgb6LhTKPsTXfHLI0odKdIZl4bkRGKEz VGOqTh1BUVwhgkeWk3N6jeucw7qp8n2/rotRzUexjn3sD+MtDhupE88rGgwpTT3E d11F587kfjk384ZsFzIu4z4DxSyNkALnN3p/Me80QZ+Xy0muqVtxYoVz/pWmHMSN F3vEgnxgvnZe+YAP8BapQCChn1PF9/STugDoWSRzCEKLK33kd2JPxOnAQZNSaag9 IduWDn9Ks/uwVBGLzQSqVjhqGMfiqRXJc0tKEHw+SMRwdS/qtA0nUFacu8pkStOz riVnAM9fofNERGpqkoC9AD8HH7kCAwEAAaOCATowggE2MBYGA1UdJQEB/wQMMAoG CCsGAQUFBwMIMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwgasGA1UdIwSBozCBoIAUWTQM+33nRQFv yXCWwk4G+A+BQ/ahcqRwMG4xCzAJBgNVBAYTAlBMMS4wLAYDVQQKDCVNaW5pc3Rl ciB3bGFzY2l3eSBkbyBzcHJhdyBnb3Nwb2RhcmtpMS8wLQYDVQQDDCZOYXJvZG93 ZSBDZW50cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaSAoTkNDZXJ0KYIUYqcNBMMkuNQnVsw/gWvy 6zLvBxkwMQYDVR0gAQH/BCcwJTAjBgRVHSAAMBswGQYIKwYBBQUHAgEWDXd3dy5u Y2NlcnQucGwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMB0GA1UdDgQWBBS/3W87IIxTkFc/0uBY sUGuQ/gxkzANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEA05AH12EqPR0EcjIq3Yyo5PbA6qkR cIfFFJsPBUJEz6rhc61Vu2LrlK8iOYpjo6RH7GhdXLmw90sj77OnuFtSmTEvozbF hsqZcB9WkEk7aJrW77zSCXOqiQ+lKwhawvQaKmHSDvjNJX5kG+aRkvVqDbU0lzyZ RmqLAh3bYWIPRGzZ7r3GCNHZ4prwcBPvnteWE9VzQ1zy+IeROq35zSlo7yzkTCjT HrgGmcp6GziR+Gwjyzx4NV4dQqZ5lOZhEcSAijIiWQ7w1/5CeKqVqwfG3tC377D6 tfLxuEdBqULn1/C6SOC3/ATXDC0Hrax7zEybek2fpr3rcaCLYyI8R5CgnTGCAtAw ggLMAgEBMIGGMG4xCzAJBgNVBAYTAlBMMS4wLAYDVQQKDCVNaW5pc3RlciB3bGFz Y2l3eSBkbyBzcHJhdyBnb3Nwb2RhcmtpMS8wLQYDVQQDDCZOYXJvZG93ZSBDZW50 cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaSAoTkNDZXJ0KQIUEUZ8FfBVL0MFGSrtMtmIKeVZfXww CQYFKw4DAhoFAKCCAR4wGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqG SIb3DQEJBTEPFw0xNTAzMTIxNTQwNDhaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBR3cOPsHTmB g4at2yZEJLkHCAtHmzCBvAYLKoZIhvcNAQkQAgwxgawwgakwgaYwgaMEFC6WCuTp 0Ea/4MnKYwomB2pHvvfoMIGKMHKkcDBuMQswCQYDVQQGEwJQTDEuMCwGA1UECgwl TWluaXN0ZXIgd2xhc2Npd3kgZG8gc3ByYXcgZ29zcG9kYXJraTEvMC0GA1UEAwwm TmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2FjamkgKE5DQ2VydCkCFBFGfBXwVS9D BRkq7TLZiCnlWX18MA0GCSqGSIb3DQEBBQUABIIBAA9DFBUXaYd+f3sUTuC3k4X2 hNMj+OUd9BkkPiiD0LRGOq+/rNnJeLhVgXxjc3HGTXqnMfPbv7gdXvDzKIhdXtj3 QErsBi3KsmRUgKruYWVxrepzZjClhWEzYsGhTt/pYxG4C93VNYcvpRrENBUZ1b4h hi/U544zOQFe66r6mX8RNBX4pOyPplyF+z8j2IUmRcfilsTkrrk3LfYFQTFZCsUL cFBQLc9Y75Oc2DC5wHciTelcY/z0629EMASCtxxSZXYI/XjGu5ATF4F5eqgfUAOn rxWBgtkZ0XuZdAeSAGqFlsz483yLkOgm6T20mNiqGK5U+IoFa8Xga+yRNz9P5Sg=ZARZĄDZENIeMINISTRA ŚRODOWISKa1)z dnia …………………. 2015 r.zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie ŚrodowiskaNa podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:§ 1. W Księdze Systemu Kontroli Zarządczej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2011 r. Nr 1, poz. 9 oraz Dz.Urz. Min. Środ. z 2013 r. poz. 27) wprowadza się następujące zmiany: 1) punkt 3.2.2 otrzymuje brzmienie:"3.2.2. Obsługę organizacyjną Zespołu ds. Kontroli Zarządczej prowadzi komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska, której na podstawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska powierzono realizację zadań Ministra w zakresie kontroli zarządczej.";2) punkt 4.1.1 otrzymuje brzmienie:"4.1.1. Identyfikacja ryzyka w Ministerstwie Środowiska polega na ustaleniu występującego lub możliwego do wystąpienia ryzyka zagrażającego realizacji celów i zadań. Przyjęto, iż podstawą do budowania Rejestru Ryzyk są cele i zadania określone na podstawie Planu Działalności Ministra Środowiska oraz jednostkowych planów działalności komórek organizacyjnych.";3) punkt 4.1.3 otrzymuje brzmienie:"4.1.3. Każdy Właściciel Ryzyka prowadzi własny Rejestr Ryzyk zgodnie z ustalonym formatem arkusza oceny systemu kontroli zarządczej lub z wykorzystaniem narzędzia informatycznego wspierającego koordynację systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Środowiska. Koordynatorzy ds. Ryzyka wspierają Właścicieli Ryzyka w opracowaniu rejestrów. Osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej gromadzi otrzymane informacje i sporządza na tej podstawie dokument zawierający wszystkie informacje.";4) w punkcie 4.2.3 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:"2) wyniki oceny ryzyka wykonane przez Właścicieli Ryzyk przekazywane są do końca lutego każdego roku, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska, której na podstawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska powierzono realizację zadań Ministra w zakresie kontroli zarządczej,";5) w punkcie 4.2.3 podpunkt 6 otrzymuje brzmienie:"6) komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska, której na podstawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska powierzono realizację zadań Ministra w zakresie kontroli zarządczej przedstawia Ministrowi Środowiska raz w roku, w terminie do 10 kwietnia, zbiorczą informację o stanie kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie której Minister Środowiska składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.";6) punkt 4.5.2 otrzymuje brzmienie:"4.5.2. Osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej zbiera oświadczenia o stanie kontroli zarządczej od poszczególnych Właścicieli Ryzyka oraz zobowiązanych kierowników jednostek podległych albo nadzorowanych przez Ministra, omawia podczas spotkania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej oraz przedstawia wraz ze zbiorczym Rejestrem Ryzyka Ministrowi Środowiska. Minister Środowiska na podstawie uzyskanych informacji za pośrednictwem osoby na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej zawiera w oświadczeniu dane na temat ryzyk nieakceptowalnych, sposobu kontroli ryzyk oraz planowanych dalszych działań.";7) w punkcie 5 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:"Poniżej przedstawiono metodykę oceny ryzyka i mechanizmów kontroli w ramach SKZ w Ministerstwie Środowiska. Narzędziami wspierającymi ten proces są arkusze oceny systemu kontroli zarządczej oraz narzędzie informatyczne wspierające koordynację systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Środowiska.".§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.MINISTER ŚRODOWISKAUZASADNIENIEZmiana zarządzenia Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska wynika z reorganizacji Ministerstwa Środowiska. Konieczne jest dostosowanie zapisów Księgi Systemu Kontroli Zarządczej, stanowiącej załącznik do przedmiotowego zarządzenia, do obecnej struktury organizacyjnej urzędu.1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.– PAGE \* MERGEFORMAT 2 –036013607Microsoft Office Word0308falsefalse4200falsefalse12.0000p0826p082612015-03-03T11:04:00Z2015-03-03T11:04:00Z